노인요양시설 자체점검 보고서

◈ 기관정보

기 관 명		기관기호
대 표 자		시 설 장
소 재 지
규 모	□ 정원 30인 이상 □ 정원 10인 이상 ∼ 30인 미만
수급자	명	직 원	명
전화번호		팩 스

◈ 자체점검일 및 점검자

점검일자	직위(직종)	점검자1 (서명)
20 . . .		(서명)
점검일자	직위(직종)	점검자2 (서명)
20 . . .		(서명)

▢ 점검방법

◈ 매뉴얼의 평가방법에 ‘현장’으로 표기되어 있는 항목은 자체점검 대상임

➀ 『2021년도 장기요양기관 시설급여 평가 매뉴얼*』을 토대로 기관의 해당급여직원 2인 이상이 함께 자체점검을 실시하고 그 결과를 항목별로 Y 또는 N에 체크합니다.

* 노인장기요양보험 홈페이지 공지사항 ‘2021년도 장기요양기관(시설급여) 정기평가 계획공고 및 평가매뉴얼 안내’ 첨부(붙임2,3) 참조

※ 2가지 이상 묻는 항목의 경우 1개라도 미충족하면 ‘N’으로 체크

➁ 지표별 [판단근거 및 조치사항]에 자체점검 결과가 N인 사유와 조치사항을 작성합니다.

※ 필요시 사진, 동영상, 화상통화 등의 방법으로 추가 자료 요청할 수 있음

➂ 내용 수정 시, 원 글자 위에 두 줄을 긋고 서명한 후 수정할 내용을 작성합니다. … 화이트(수정테이프) 사용 지양

➃ 자체점검 결과에 대해 최종 확인 후 평가당일 평가자에게 자체점검보고서 원본을 제출합니다.

※ 자체점검보고서를 제출하지 않거나(자료제출 거부 포함) 거짓자료를 제출한 경우,

「노인장기요양보험법 제69조」에 따라 300만원 이하의 과태료 부과 대상임

▢ 작성예시(파랑색)

지표13 시설기준	시설기준을 준수합니다.
평가기준*		Y	N	판단근거 및 조치사항
시설기준을 준수한다 • 각 실이 구분되어 있고, 용도에 맞게 운영 ★ 최근 지자체 신고한 평면도(층별) 사본 첨부		□	☑	물리치료실 일부를 프로그램실로 사용하고 있어 김건강 공단에 지자체에 용도변경 신고하겠음.
※ 노인복지법 시행규칙 [별표4]*에 따라 지자체 신고 된 평면도 기준으로 규모별 시설기준을 준수하고 각실 용도에 맞게 운영하고 있는지 확인합니다.

지표16 낙상예방 환경조성		수급자의 낙상을 방지하기 위해 시설환경을 조성합니다.
평가기준*			Y	N	판단근거 및 조치사항
①	기관 내부에 안전손잡이를 설치한다
	• 복도(양쪽벽면)		☑	□
	• 물리치료실		☑	□
	• 프로그램실		☑	□
	• 목욕실(욕조,샤워기 주변)		□	☑	샤워기 3개 중 1개 주위와 거실 싱크대 주위
	• 세면대 주위(싱크대 포함)		□	☑	안전손잡이 미설치하여, 바로 보완해서
	• 변기 주위		☑	□	평가당일까지 설치하겠음.
②	낙상 위험이 높은 공간에 미끄럼방지 처리를 한다
	• 목욕실 • 화장실		☑ ☑	□ □	10.13. 점검시 화장실 바닥 미끄럼방지 테이프가 마모되어 있어, 10.15. 미끄럼방지 매트 구입하여 조치함.
③	수급자가 주로 이용하는 공간의 문턱을 제거한다
	• 침실, 거실, 프로그램실		☑	□	목욕실 문턱은 구조적으로 제거 어려워
	• 목욕실, 화장실		□	☑	완만하게 고정식으로 경사처리 하겠음
④	수급자의 이동이 편리하도록 휠체어 이동공간을 확보한다
	• 침실, 거실, 휴게실		☑	□
	• 복도(휠체어 2대 교차 가능)		□	☑	시설구조상 복도가 좁아 휠체어2대 교차 불가하며
	• 목욕실, 화장실(휠체어 출입 가능)		□	☑	생활실 내 화장실도 휠체어 출입 불가함.

* 평가기준에는 확인방법 일부가 포함되어 있음 … 상세내용은 매뉴얼 참고

▢ 용어설명

- (게시) 여러 사람에게 알리기 위하여 내붙이거나 내걸어 두루 보게 하는 것

- (비치) 누구나 사용할 수 있도록 마련하여 선반 등에 갖추어 두는 것

- (보관) 잠금장치가 있는 보관함에 두고 관리하는 것

▢ 자체점검표

지표1 운영규정		기관운영에 필요한 운영규정을 갖추고, 그에 따라 기관을 운영합니다.
평가기준			Y	N	판단근거 및 조치사항
①	운영규정을 마련하여 비치하고 있다
	• 노인복지법 시행규칙 제22조 제2항 운영규정 11개 항목		□	□

지표7 인적자원개발		직원의 역량강화를 위한 교육 등 인적자원 개발을 위해 노력합니다.
평가기준			Y	N	판단근거 및 조치사항
①	급여제공지침 10개 항목을 마련하여 비치하고 있다		□	□

지표9 직원건강관리		직원의 건강관리를 위해 노력합니다.
평가기준			Y	N	판단근거 및 조치사항
③	직원의 건강관리를 위해 추가적인 노력을 한다
	• 직원의 건강관리를 위해 기구 구비, 직원에게 보조도구 제공 등		□	□

지표13 시설기준	시설기준을 준수합니다.
평가기준		Y	N	판단근거 및 조치사항
시설기준을 준수한다 • 각 실이 구분되어 있고, 용도에 맞게 운영 ★ 최근 지자체 신고한 평면도(층별) 사본 첨부		□	□
※ 노인복지법 시행규칙 [별표4]*(p12)에 따라 지자체 신고 된 평면도 기준으로 규모별 시설기준을 준수하고 각실 용도에 맞게 운영하고 있는지 확인합니다.

지표14 특별침실		노인질환의 종류 및 정도에 따른 특별침실을 두고 있습니다.
평가기준			Y	N	판단근거 및 조치사항
①	특별침실이 마련되어 있으며 표찰을 부착한다
	• 지정받은 공간 내 특별침실 마련		□	□
	• 특별침실 표찰 부착		□	□
②	특별침실의 내부환경이 조성되어 있으며 사용수칙에 따라 운영한다
	• 내부환경 조성 (위생용품, 파티션 구비 등)		□	□
	• 사용수칙 비치		□	□

지표15 안전하고 쾌적한 환경조성		수급자가 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 시설환경을 조성합니다.
평가기준			Y	N	판단근거 및 조치사항
①	안전한 실내 환경을 조성한다
	• 모든 외부출입구 자동열림장치		□	□
	• 계단출입구 자동열림장치		□	□
	• 주방 잠금장치		□	□
	• 유리문 충돌방지 표시		□	□
	• 위험요인 제거 (전기콘센트, 세제, 칼, 가위 등)		□	□
②	쾌적한 실내 환경을 조성한다
	• 채광 및 조명		□	□
	• 냄새나지 않음, 창문개폐, 환기장치		□	□
	• 온도‧습도 적정(층별 온‧습도계 비치)		□	□
	• 청소‧시설상태 양호(도색,도배,바닥재 등)		□	□
③	기관 내부에 안내표지판, 각 층의 위치도, 각 실별 표찰이 부착되어 있다
	• 안내표지판		□	□
	• 각 층의 위치도		□	□
	• 각 실별 표찰		□	□

지표16 낙상예방 환경조성		수급자의 낙상을 방지하기 위해 시설환경을 조성합니다.
평가기준			Y	N	판단근거 및 조치사항
①	기관 내부에 안전손잡이를 설치한다
	• 복도(양쪽벽면)		□	□
	• 물리치료실		□	□
	• 프로그램실		□	□
	• 목욕실(욕조,샤워기 주변)		□	□
	• 세면대 주위(싱크대 포함)		□	□
	• 화장실(변기 주위, 샤워기 주변)		□	□
②	낙상 위험이 높은 공간에 미끄럼방지 처리를 한다
	• 목욕실 • 화장실		□ □	□ □
③	수급자가 주로 이용하는 공간의 문턱을 제거한다
	• 침실, 거실, 프로그램실		□	□
	• 목욕실, 화장실		□	□
④	수급자의 이동이 편리하도록 휠체어 이동공간을 확보한다
	• 침실, 거실, 휴게실		□	□
	• 복도(휠체어 2대 교차 가능)		□	□
	• 목욕실, 화장실(휠체어 출입 가능)		□	□

지표17 식품위생관리		식품, 식당, 조리실 등을 위생적으로 관리합니다.
평가기준			Y	N	판단근거 및 조치사항
①	식품 유통기한을 준수한다
	• 보관하고 있는 모든 식품의 유통기한 확인 (수급자 개별 냉장고 포함)		□	□
②	식당, 조리실,식품보관실, 냉장(동)고를 청결하게 관리한다 (침실, 거실 등에 설치한 냉장고 포함)		□	□
③	조리실 근무 직원의 복장 및 위생상태가 청결하다
	• 위생모 착용 • 복장 청결상태		□ □	□ □

지표18 감염관리활동		수급자와 직원의 안전을 위해 감염관리 활동을 실시합니다.
평가기준			Y	N	판단근거 및 조치사항
①	외부로 통하는 주출입구에 손소독제가 비치되어 있으며, 직원은 위생적으로 급여를 제공한다
	• 주출입구 손소독제 비치		□	□
	• 기관 내 모든 세면대 손세정제 비치		□	□
	• 직원 의복 청결 상태		□	□
②	간호에 필요한 비품을 소독하고 청결하게 관리한다
	• (비품) 소독캔, 포셉, 소독가위, 드레싱포 • (일회용품) 유통기한 확인		□ □	□ □
③	의료폐기물을 분리하여 배출한다
	• 의료폐기물 전용용기 구비		□	□

지표20 소방시설		화재 등 재난 상황에 대비할 수 있도록 소방시설을 관리합니다.
평가기준			Y	N	판단근거 및 조치사항
①	소화설비 및 경보설비를 갖추고 있다
	• 소화기		□	□
	• (간이)스프링클러		□	□
	• 자동화재탐지설비		□	□
	• 자동화재속보설비		□	□
③	비상구 및 유도등이 설치되어 있고, 재난상황 발생에 대비한 피난안내도가 부착되어 있다
	• 비상구 및 유도등 설치 (유도등 항상 켜져있어야 함)		□	□
	• 피난안내도 부착		□	□

지표21 전기가스설비		화재 예방을 위해 전기가스설비를 관리합니다.
평가기준			Y	N	판단근거 및 조치사항
③	화재 위험요인을 제거한다
	• 가스(부탄가스), 라이터 등 가연‧인화‧발화‧폭발성 물질		□	□

지표23 응급상황대응		응급상황에 관한 대응체계를 갖추고, 응급상황 발생 시 적절히 대처합니다.
평가기준			Y	N	판단근거 및 조치사항
①	응급의료기기를 갖추고 있으며, 적정 관리를 한다
	• 산소통, 의료용 산소발생기, 또는 휴대용 산소스프레이		□	□
	• 산소마스크 및 연결관(카테터)		□	□
	• 흡인기		□	□
	• 설압자		□	□
	• 기도확보장치(Airway)		□	□
②	기관 내부에 응급상황 알림장치가 설치되어 있으며 정상적으로 작동한다
	• 침실		□	□
	• 화장실		□	□
	• 목욕실		□	□

지표24 야간보호		야간에 수급자의 안전을 위해 노력합니다.
평가기준			Y	N	판단근거 및 조치사항
②	야간근무지침을 마련하여 비치하고 있다		□	□

지표25 수급자의 알권리 보장		수급자에게 급여이용에 대한 정보를 제공하여 급여 선택권 보장을 위해 노력합니다.
평가기준			Y	N	판단근거 및 조치사항
①	급여이용에 필요한 정보를 기관 내부에 게시한다
	• 운영규정 개요		□	□
	• 종사자 근무체계		□	□
	• 제공하는 장기요양급여의 종류		□	□
	• 비급여 대상 및 항목별 비용		□	□
	• 시설의 규모, 설비		□	□
	• 화재‧영업‧전문인배상책임보험 증권사본		□	□
	• 최종 장기요양기관 평가결과		□	□
	• 급여제공직원 현황(각층마다 게시)		□	□
	• 월간 프로그램 표		□	□
③	기관의 정보를 포함한 이용 안내서를 기관내부에 비치한다
	• 기관 내부 게시 정보 및 기관의 특성, 우수사례		□	□

지표26 수급자(보호자)참여강화		기관운영 및 서비스 제공과정에서 수급자와 보호자의 의견이 충분히 반영되도록 노력합니다.
평가기준			Y	N	판단근거 및 조치사항
④	수급자(보호자) 상담을 위한 상담실을 두고 있다
	• 상담실 표찰		□	□
	• 상담 가능한 구분된 전용공간		□	□
※ 지자체로부터 지정받은 공간에 노인복지법 시행규칙에 따른 시설기준 외의 상담실이 있는 지 확인합니다.

지표28 존엄성 및 사생활보장		수급자의 존엄성과 사생활 보호를 위해 노력합니다.
평가기준			Y	N	판단근거 및 조치사항
①	수급자의 사생활을 보호하기 위해 노력한다
	• 침실에 이동식칸막이 1개이상 구비 또는 침대마다 커튼 설치 ★ 반드시 수급자 전신이 가려져야 함		□	□
	• 침실(수급자별)에 개인물건 보관함 구비		□	□
	• 남실 및 여실 각각 구분		□	□
③	수급자의 욕구 및 상태에 따라 서비스를 받을 수 있도록 노력한다
	• 개인의복 착용		□	□
	• 침실출입구에 수급자성명 부착		□	□
	• 산책로 또는 배회로 마련		□	□
④	개인정보자료를 적정하게 관리한다
	• 개인정보 보관함 잠금장치		□	□

지표29 노인인권보호		수급자 학대를 예방하고, 신체적 구속을 하지 않는 등 노인인권보호를 위해 노력합니다.
평가기준			Y	N	판단근거 및 조치사항
①	노인인권보호지침을 모든 보호자(수급자)에게 제공하며, 노인 학대에 관한 정보를 게시 및 수록한다
	• (제공) 노인인권보호지침 • (게시) 노인학대 신고기관 또는 노인보호전문기관 정보, 노인학대유형		□ □	□ □

지표34 수급자 청결서비스		수급자의 기능 상태에 따라 세면, 구강, 몸단장(의복), 목욕서비스를 제공합니다.
평가기준			Y	N	판단근거 및 조치사항
③	청결서비스 제공을 위한 도구 및 시설환경을 위생적으로 관리한다
	• 손톱깎이, 세면도구, 양치도구, 목욕용품 등		□	□
	• 목욕실, 세면장 등		□	□

지표35 식사제공		수급자의 기능 상태에 따라 식사를 제공합니다.
평가기준			Y	N	판단근거 및 조치사항
①	영양사가 작성한 1식 3찬 이상의 식단표를 게시하고, 식단표에 따라 보온상태로 음식을 제공한다
	• 영양사가 작성한 식단표 게시		□	□
	• 식단표에 따라 보온상태로 제공		□	□
②	수급자의 씹는 기능 및 소화기능 등을 고려하여 적절한 식사를 제공한다
	• 치료식(경관 유동식 등), 일반식(밥, 미음, 죽 등) 등		□	□
③	수급자가 침대 외의 장소에서 식사를 하도록 지원한다 - 불가피하게 침대에서 식사하는 경우 사유 기록 필요		□	□
④	수급자의 기능 상태에 따라 상시 식수를 마실 수 있도록 노력한다
	• 기능상태에 맞게 식수대, 정수기, 개인용 물통 등 제공		□	□

지표36 배설관리		수급자의 기능 상태에 따라 배설서비스를 제공합니다.
평가기준			Y	N	판단근거 및 조치사항
②	배설관리가 필요한 수급자에게 적절한 조치를 취한다
	• 침실당 1개 이상의 이동형 좌변기 또는 휴대용 배변기 구비 및 청결관리		□	□
③	의사처방에 따라 유치도뇨관을 관리한다
	• 청결상태, 소변주머니 위치 확인 및 소변주머니 비우기		□	□

지표37 욕창예방		욕창발생 위험이 있는 수급자에 대해 적절히 관리합니다.
평가기준			Y	N	판단근거 및 조치사항
②	욕창발생 위험이 있는 수급자 등 수급자의 욕창발생 예방을 위해 노력한다
	• 욕창 발생 위험이 있는 수급자에게 욕창예방매트리스, 쿠션, 방석 등 제공		□	□

지표38 욕창관리		욕창발생 수급자에 대한 적절한 조치 및 관리를 위해 노력합니다.
평가기준			Y	N	판단근거 및 조치사항
①	욕창이 있는 수급자에게 욕창방지 도구를 제공한다
	• 욕창이 있는 수급자에게 욕창예방매트리스, 쿠션, 방석 등 제공		□	□

지표40 투약 및 약품관리		약품을 안전하게 관리하고, 수급자의 투약 관련 정보를 숙지하여 정확하게 투약합니다.
평가기준			Y	N	판단근거 및 조치사항
①	약품보관함에 잠금장치가 되어 있다
	• 약품보관함 잠금장치 (냉장 보관 약도 잠금장치 확인)		□	□
	• 약품취급방법에 따라 보관 (냉장보관, 실온보관 등)		□	□
②	의약품의 유효기한 및 보관 상태를 분기별 1회 이상 점검한다
	• 의약품 유효기한 확인		□	□
③	수급자별 투약 및 약품관리가 적정하게 이루어진다
	• 수급자별 약품 구분 관리 및 보관 • 수급자 개별 약 유효기한 확인		□ □	□ □

지표43 인지기능 증진서비스		치매 등 수급자의 개별 특성을 고려한 서비스 제공을 위해 노력합니다.
평가기준			Y	N	판단근거 및 조치사항
④	정서적 안정감 및 시각적‧촉각적 자극을 주는 환경을 조성한다		□	□

▢ 컨설팅 평가 (※공단직원 작성)

구 분	내 용
시설기준 (지표13)
환경조성 (지표15,16)
위생관리 (지표17)
감염관리 (지표18)
수급자(보호자) 참여 (지표26,27)
노인인권 (지표28,29)
기 타

상기 내용을 상세히 설명 듣고 기재사항 모두를 확인하였습니다.

년     월     일

구 분	성 명
장기요양기관장	(서명)
평 가 팀 장	(서명)
평 가 팀 원 1	(서명)
평 가 팀 원 2	(서명)
평 가 팀 원 3	(서명)

* 참고		노인복지법 시행규칙 제22조 [별표4]

시행규칙 제22조(노인의료복지시설의 시설기준등) ①법 제35조의 규정에 의한 노인의료복지시설의 시설기준 및 직원배치기준은 별표 4와 같다. <개정 2011.12.8.>

[별표4] 노인의료복지시설의 시설기준 및 직원배치기준

3. 시설기준

구 분 시설별		침실	사무실	요양 보호 사실	자원봉사자실	의료 및 간호사 실	물리(작업)치료실	프로 그램 실	식당 및 조리실	비상 재해 대비 시설	화장실	세면장 및 목욕실	세탁장 및 세탁물 건조장
노인 요양 시설	입소자 30명 이상	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	입소자 30명미만 10명 이상	○	○			○	○	○	○	○	○	○
노인요양 공동생활가정		○	○				○		○	○	○

비고

1. 세탁물을 전량 위탁하여 처리하는 경우에는 세탁장 및 세탁물 건조장을 두지 않을 수 있다.

2. 의료기관의 일부를 시설로 신고하는 경우에는 물리(작업)치료실, 조리실, 세탁장 및 세탁물 건조장을 공동으로 사용할 수 있다. 다만, 공동으로 사용하려는 물리(작업)치료실이 시설의 침실과 다른 층에 있는 경우에는 입소자의 이동이 가능하도록 경사로 또는 엘리베이터를 설치해야 한다.

3. 노인요양시설 안에 두는 치매전담실은 다음의 요건을 갖춰야 한다.

가. 정원 1명당 면적이 1.65㎡ 이상인 공동거실을 갖출 것

나. 치매전담실 입구에 출입문을 두어 공간을 구분하되, 화재 등 비상시에 열 수 있도록 할 것

다. 공동으로 사용할 수 있는 화장실과 간이욕실(세면대를 포함한다. 이하 같다)을 갖출 것. 다만, 침실마다 화장실과 간이욕실이 있는 경우에는 그렇지 않다.

4. 치매전담형 노인요양공동생활가정은 다음의 요건을 갖춰야 한다.

가. 1층에 설치할 것. 다만, 엘리베이터가 설치된 경우에는 2층 이상에도 설치할 수 있다.

나. 정원 1명당 면적이 1.65㎡ 이상인 공동거실을 갖출 것

4. 설비기준

가. 침실

(4) 합숙용 침실 1실의 정원은 4명 이하여야 한다.

라. 프로그램실: 자유롭게 이용할 수 있는 적당한 문화시설과 오락기구를 갖춰야 한다.

마. 물리(작업)치료실: 기능회복 또는 기능감퇴를 방지하기 위한 훈련 등에 지장이 없는 면적과 필요한 시설 및 장비를 갖춰야 한다.

바. 의료 및 간호사실: 진료 및 간호에 필요한 상용의약품ㆍ위생재료 또는 의료기구를 갖춰야 한다.