사업계획서

2023년

노인장기요양기관

사업계획서 작성요령

사업계획서는 한번 작성하면 지속적으로 사용이 가능함으로 기관에 맞게 초기설정

기본적인 사업계획서 작성 후 ,사업계획 문서의 변경은 연도별 사회적 환경이나, 공단의 정책에 따라 사업을 조정하거나 추진함

예) 2022년 사업계획 필수  : 코로나로 인하여 비대면 및  치매교육이수 등

예) 2023년 사업계획 필수  : 2023년 평가 업무에 맞는 교육, 감염병예방관리 전문소독

※ 노인장기요양보험 주야간보호 효율적인 급여제공에 대한 사업계획서

- 주야간보호 급여 서비스 제공에 절차와 일정

- 연도별 사업목표 및 중점사항

- 사업수행을 위한 예산 작성

- 사업을 점검하고 평가

- 사업평가를 통해 차기 사업에 반영

※ 평가기준에 맞는 사업계획서 수립

평가기준 (2023)
①	기관	연도별 사업계획이 수립되어 있음
		∙ 필수사항: 세부사업명, 사업목표, 사업내용, 사업대상, 추진일정
②	기관	사업계획에 따른 예산이 수립되어 있음
③	기관	사업계획에 따라 기관을 운영함
④	기관	사업결과에 대해 평가를 실시하고, 그 결과를 차기연도 사업계획에 반영함

▣ 확인방법

기준①,②

￭ 연도별 사업계획과 사업계획에 따른 예산이 수립되어 있는지 확인함

- 기관의 예산수립내역(총수입, 총지출)이 포함되어 있어야 함

- 세부사업별로 예산이 적정하게 편성되어 있는지 확인함

- 프로그램 사업은 프로그램별 예산이 수립되어있는지 확인함

기준③

￭ 사업계획에 따라 기관을 운영하였는지 비용 지출 등 관련 자료를 확인함

- 평가지표 관련 사업(교육, 기능향상 프로그램, 복지포상 등)위주로 확인함

- 사업이 진행 중인 경우도 인정하며, 사업을 미실시 했을 경우 근거자료를 확인하여 인정함

기준④

￭ 사업결과를 평가하였는지 관련 자료를 확인함

- 관련자료: 직원회의, 외부전문가 평가 등 기관에서 시행한 평가 내용

- 평가결과를 차기연도 사업계획에 반영하였는지 확인함

- 전체적인 사업계획 변경, 프로그램 조정 등 인정함

▶. 연도별 사업계획이 수립되어 있음

- 사업계획서 작성시기는 년초에 작성.(2023년 사업계획서 2023년 1월에 작성)

- 필수사항

세부사업명 : 세부 항목별 사업명

사업목표 : 항목별 사업목표

사업내용 : (교육, 프로그램, 복지포상) 항목별

사업대상 : 항목별 대상 (기관, 종사자, 수급자)

추진일정 : 세부 항목별 사업 일정

▶. 사업계획에 따른 예산이 수립되어 있음

- 사업계획서에 (교육, 프로그램, 복지포상) 에 관한 예산 수립

- 사업내용별로 예산 수립.

▶  사업계획에 따라 사업을 실시함

- 사업별 비용 지출 및 결과자료를 확인함

- 사업 (교육, 프로그램, 복지포상 등)

교육 : 교육내용과 시점 (내부교육 및 외부교육) / 외부교육 영수증 및 이수증

포상 : 분기별 1회      (평가항목기준 분기1회) / 복지 포상에 대한 영수증

프로그램 : 사업계획서 예산  / 프로그램 지출비용

▶. 사업결과에 대해 평가를 실시하고, 그 결과를 차기 연도 사업계획에 반영함

- 사업결과를 평가하였는지 관련 자료를 확인함

- 관련자료 : 직원회의, 외부전문가 평가 등 기관에서 시행한 평가 내용

목       차

1. 사업개요

2. 사업대상

3. 사업목표

4. 사업내용

5. 사업평가

6. 사업계획

7. 세부사업

7-1 프로그램 사업

7-2 교육 사업

7-3 복지(포상) 사업

7-4 환경개선사업

8. 사업예산

1. 사업개요

◯ 사업개요

노인장기요양보헙법에 의한 장기요양급여 수급자에게 인력과 시설을 갖추어 주․야간보호 장기요양급여 제공

2. 사업대상

◯ 입소대상자

-「노인장기요양보험법」제15조에 따른 수급자 (장기요양급여수급자)

- 65세 이상 기초수급자 및 부양의무자로부터 적절한 부양을 받지 못하는 자

- 노인장기요양등급자 중 재가급여를 인정받은 자

◯ 보호자

- 입소자의 보호자

◯ 종사자

- 기관과 근로계약을 체결한 자.

3. 사업목표

◯ 고령이나 노인성 질병 등의 사유로 일상생활을 혼자서 수행하기 어려운 노인 등에게 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 장기요양급여를 제공하여 노후의 건강증진 및 생활안정을 도모하고 그 가족의 부담을 덜어줌으로써 국민의 삶의 질을 향상하도록 함을 목적으로 시행

- 시설과 인력을 갖추어 급여를 제공한다.

- 노인장기요양보험법과 노인복지법에 따른 서비스 제공

- 장기요양급여는 개별장기이용계획서에 따라 필요한 범위 안에서 제공

4. 사업내용

◯ 급여제공

장기요양인정서의 장기요양급여 종류 및 내용에 따른 개별장기요양이용계획서(장기요양 필요영역 및 장기요양 단기목표, 중장기목표, 장기요양 필요내용, 수급자의 희망급여, 개별장기요양 이용계획 및 비용, 유의사항 등)에 따라 필요한 범위 안에서 적정하게 제공.

① 수급자를 하루 중 일정 시간 동안 장기요양기관에 보호하면서 수급자의 기능상태 및 욕구 등을 반영하여 신체활동 지원 및 심신 기능의 유지·향상을 위한 교육·훈련 등을 제공하며 아래 각호의 세부적인 기준을 준수한다.

1. 상시적으로 수급자 건강관리 및 위생관리를 하고 수급자의 신체상태를 고려하여 적절한 운동을 제공한다.

2. 정기적으로 사회적응 훈련을 제공한다.

3. 정기적으로 가족교육 등 가족지지 및 참여프로그램을 제공하고, 반기(1년을 1~6월, 7월~12월로 나누어 매 반기, 이하 "반기"라 한다) 1회는 가족이 직접 내방하여 참여하는 프로그램을 운영 한다.

② 08시부터 22시까지를 표준급여제공시간으로 하되 기관의 운영규정에 따라 탄력적으로 정할 수 있다.

③ 수급자의 기호 및 건강상태 등을 고려하여 식사를 제공한다.

④ 수급자를 24시간 이상 보호하여서는 아니 된다. 다만, 천재지변 등 부득이한 경우는 수급자를 연속하여 다음 날까지 계속 보호할 수 있되 이 경우 급여제공자는 그 사유를 급여제공기록지에 기재 한다.

⑤ 1∼4등급 치매수급자에게는 인지기능 악화방지 및 잔존능력 유지를 위한 인지활동형 프로그램을 주 3회 또는 월 12회 이상 제공한다.

⑥ 5등급 수급자 및 인지지원등급 수급자가 주·야간보호 급여를 이용할 때 마다 인지활동형 프로그램을 제공한다.

⑦ 인지활동형 프로그램은 인지활동형 프로그램관리자가 수립한 프로그램 계획에 따라 프로그램관리자, 치매전문요양보호사 또는 외부강사가 1회 60분 이상 제공한다.

◯ 일일 서비스

- 효율적인 기관운영을 위한 일일 업무일정.

시간	내용	비고
08:00~09:30	오전 이동서비스
09:30~10:00	출석확인, 간식제공	일정확인, 미이용확인
10:00~10:30	기본 건강체크, 아침 체조, 투약	신체활동
10:30~11:30	오전 프로그램 제공
11:30~12:00	휴식 및 식사준비
12:00~13:00	점심식사 및 개인위생
13:00~14:00	개인활동, 휴식 말벗 지원
14:00~15:00	오후 프로그램 제공	인지활동형
15:00~15:30	간식제공, 말벗제공
15:30~16:30	오후 프로그램 제공
16:30~17:00	1차 이동서비스, 자유시간	(음악, 영화감상)
17:00~18::30	2차 이동서비스, 저녁식사
18:30~19:30	야간 프로그램
19:30~20:30	야간 이동서비스
20:30~21:00	환경정리, 업무종료

◯ 연간 업무일정

업무	기관업무 일정												비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
직원회의	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	매월
가족과의 소통	소식지 (명세서, 급여기록지, 이동서비스, 프로그램, 식단표)												매월
급여제공계획수립	● 신규 (급여개시일)												연1회
급여제공결과평가	● 신규( 6개월 경과 후 평가)												연1회
복지포상	●			●			●			●			분기
직원교육	● 소화 및 경보설비						● 소화 및 경보설비						반기
	노인인권교육, 인권침해 대응 교육												연1회
	운영규정, 급여제공지침												연1회
건강검진	● 신규( 급여개시전 확인), 예방접종 확인												연1회
보호자 회의	●						●						반기
재난상황 훈련	●						●						반기
프로그램 의견수렴	●						●						반기
감염관리 전문소독	●			●			●			●			분기
시설점검	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	매월
수급자 상담관리	●			●			●			●			분기
사례회의	●			●			●			●			분기
약품점검	●			●			●			●			분기
자원봉사관리	주 1회												주
식품위생 소독	주 1회												주

◯ 수입사업

- 사업에 필요한 운영비는 장기요양수급 대상자의 보험수가와 국고 보조금 및 지방비를

원칙으로 하고, 서비스에 직접 제공되는 비급여 항목은 대상자로부터 실비를 징수

노인장기요양보헙법 제40조(본인부담금) 에 의한 급여비용

항목	서비스 내용
요양급여수입	수급자에게 급여를 제공한 경우 장기요양급여비용 청구를 통해 공단으로부터 받는 장기요양급여비용
가산금 수입	인력추가배치, 간호사배치, 맞춤형 프로그램
본인부담금	장기요양급여 중 본인에게 수납한 비용
비급여 항목	식사재료비, 간식비, 이미용비
보조금	국가나 시·군·구로부터 받는 보조금
후원금	민간단체 및 개인으로부터 받는 후원금

◯ 비급여 수가

- 장기요양급여의 범위에서 제외되는 비용으로 기관에서 정한다.

비급여 수가
식사재료비	000	1식 기준
간식비	000	1일 간식
이미용비	0000	내용작성

5. 사업평가

◯  전년도(2022) 사업평가

- 직원회의를 통해 전년도 사업평가 및 신사업 계획

사업명	평가	평가결과
직원교육	교육을 통하여 서비스 질 향상이 이루어 지고 ICT 활용하여 급여서비스의 업무량의 시간이 감소하여, 효율적인 기관운영에 도움이 됨	2023년은 평가매뉴얼 기준에 맞는 업무 교육이 필요
복지 (포상)	포상 대상자 선정에 공정성을 제기하여 공정하게 복지(포상) 방안 제시	포상 대상자 확대
프로그램	외부강사 이용하지 않아 프로그램의 수준이 떨어지며, 내부에서 역량이 부족함	유튜브 영상을 통해 프로그램 제공
	사회적응 훈련을 코로나로 인하여 적용하기 힘들어 케어포에서 주최하는 대회를 참여 하여 사회적응 및 보호자 유대강화 필요	2023년도 케어포에서 주최하는 어르신 노래대회 및 체조대회 참여 결정
신규사업	2023 평가기준에 따라 전문업체소독 실시.
	- 2023년도 평가매뉴얼 업무에 따른 기관 업무설정 2023년 평가매뉴얼에 대한 이해 및 교육 기관의 환경개선을 통해 쾌적한 환경 구축

6. 사업계획

◯ 2023년도 사업목표

1. 2023년 평가매뉴얼에 따른 기관운영

- 평가매뉴얼이 공고됨에 따라 평가매뉴얼에 따른 급여업무 서비스를 위하여

직원의 역량강화 및 신규 서비스 업무교육.

2. 프로그램 서비스 질 향상.

- 기관에서 제공하는 프로그램 서비스 질 향상을 위해, 유튜브의 콘텐츠 활용을 통해 다양한 프로그램 제공

케어포 놀이마당 ( 신체, 인지) 프로그램 활용

3. 2023년도 기관평가 대비

- 2023년도 평가기관으로서 평가준비를 통한 우수이상 목표.

5. 복지(포상)

- 복지(포상) 대상자를 확대하고 공정하게 선별.

6. 환경개선사업

- 기관의 쾌적한 환경을 위해 벽지 및 도배 새로 단장.

감염병 예방을 위한 전문업체 소독

7. 세부사업

7-1 프로그램 사업

- 정기적으로 수급자의 심신 상태를 고려하여 적절한 인지기능 프로그램 및 신체활동프로그램을 제공 한다.

- 정기적으로 가족교육 등 가족지지 및 참여프로그램을 제공하고, 반기 1회는 가족이 직접 내방하여 참여하는 프로그램을 운영 한다.

- 5등급 수급자 및 인지지원등급 수급자가 주·야간보호 급여를 이용할 때 마다 인지활동형 프로그램을 제공 한다.

구분	대상	일정	비고
인지활동	수급자	주3회	인지기능 유지 및 개선
	5등급, 인지지원등급	이용시	인지기능 유지 및 개선
신체활동	수급자	주3회	신체운동 및 여가
사회적응	수급자	반기분기	사회참여 유도
가족내방참여	수급자, 보호자	반기	어버이날, 송년의 날

◯ 프로그램 일정

◯ 인지 프로그램 목표

인지훈련의 목적은 집중력과 기억력 수준을 유지하는 및 대상자의 심리적 안정을 유지하고 기관 내에서의 생활과 사회적 참여를 이끌어낼 수 있도록 한다.

◯ 신체 프로그램 목표

다양한 프로그램을 통해 어르신들의 삶이 즐겁고 행복할 수 있도록 한다.

- 어르신의 신체활성화 및 기능회복 훈련

- 정서적 안정 및 지지를 위한 미술, 만들기, 음악, 소풍

◯ 사회적응 프로그램 목표

사회에서 적응 할 수 있는 사회참여 프로그램을 제공한다.

- 어르신의 사회적응 및 사회참여

◯ 가족 프로그램 목표

가족이 참여 가능한 프로그램을 통해 어른신과 가족의 유대관계 및 가족지지

- 어르신 생일잔치 시 가족초대

- 연말, 어버이날 전체가족과 함께하는 프로그램 진행

◯ 주간프로그램 일정

시간	월	화	수	목	금	토
9:30-10:00	아침체조	아침체조	아침체조	아침체조	아침체조	아침체조
10:30~11:30	인지활동	인지활동	인지활동	인지활동	인지활동	인지활동
14:00~15:00	신체활동	신체활동	레크레이션	신체활동	레크레이션	레크레이션
1600:~17:00	노래부르기	미술활동	노래부르기	미술활동	노래부르기	미술활동

◯ 프로그램 예산

구분	내역	계산 식	예산(원)
인지활동	외부강사료*(주3회) 1달 (4.3주) * 12개월	50,000*3*4.3*12	7,740,000
신체활동	외부강사료*(주3회) 1달 (4.3주) * 12개월	50,000*3*4.3*12	7,740,000
가족지지	생신잔치 준비	100,000*12	1,200,000
가족내방 참여	공연소품 및 보호자 다과 준비 및 선물	750,000*2	1,500,000
사회적응	외부나들이	500,000*2	1,000,000
프로그램 교재 및 교구 구입		100,000*12	1,200,000
합계			20,380,000

7-2  교육사업

◯  직원의 역량강화를 위한 교육 등 인적자원 개발을 위해 노력

- 2023년 평가매뉴얼 변경에 따른 업무·운영서비스 역량강화 외부교육

구분사업명	내용일정	내역사업내용	예산(원)
역량교역량교육	ICT 활용 전산 교육 상반기	사회복지사, 요양보호사시설장ICT 활용 전산 교육	500,00020,000*2=40,000100,000원 *5명 500,000
	기타 역량 교육상시	협회, 기관기타 역량 교육	무료

◯ 교육예산

7-3 복지(포상)

◯ 직원의 동기를 부여하고, 기관의 사기를 고취 시키기 위한 복지를 제공한다.

구분사업명	시기일정	내역사업내용	예산(원)
직원 직원포상	1분기	우수직원 상품제공	4명*100,000= 400,000
	2분기	우수직원 상품제공
	3분기	우수직원 상품제공
	4분기	우수직원 상품제공
생일 축하금	생일날	3만원 상담의 상품 또는 생일케익 생일 축하금 제공	직원수*30,000 =900,000
명절 선물세트	추석, 구정	5만원 상당의 선물 또는 명절 보너스 제공	직원수*50,000 =1,500,000

7-4 환경사업 개선

◯ 기관의 쾌적한 생활 환경을 위한 개선 사업

사업명	일정	사업내용	예산(원)
환경개선	상반기	프로그램실 장판 교체	2,000,000
	하반기	낡고 지저분한 기관의 벽지를 깨끗하고 정서적 안정적인 색으로 도배	1,000,000
전문소독	상반기	전문소독업체 계약을 통해 전문소독 실시	50,000 *12개월 600,000

8. 총 사업예산

총예산	수입	지출
	100,000	100,000

1) 첨부 2023년도 예산서.

작성일 : 2020년  1 월  1 일

작성자 이문근

시설장 홍길동            서명(인)